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云南省公路局2019年部门预算编制说明
作者:  来源:  发布时间:2019年03月19日

云南省公路局2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案的通知》(云编办﹝2018229号)批复,省公路局主要职责:承担普通国省干线公路养护。参与国省干线公路规划编制,承担养护计划上报、数据库建设,参与研究制定公路养护制度。承担全省及国家区域性突发灾害的公路应急保障,国防交通战备及战时公路保通任务。

(二)机构设置情况

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案的通知》(云编办﹝2018229号)批复,云南省公路局设置14个正处级内设机构和机关党委、离退休人员办公室,14个内设机构分别是:党委工作部、组织部、办公室(信访办)、公安处、计划统计处、财务处、养护工程技术处(公路大件运输办公室)、农村公路处、劳动工资处、安全生产管理处、高速公路处、政策法规处、监察审计处、武装部(交通战备办公室)。

根据省交通运输厅文件批准成立“云南省公路局纪律检查委员会”;经厅党组批准成立“工会工作委员会”。

(三)重点工作概述

2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,认真落实习近平总书记关于“加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通运输体系”的指示精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕“巩固、增强、提升、畅通”工作方针,聚焦建成“人民满意、保障有力、世界领先”的交通强国目标,以深化行业机构改革为新起点,按照全国、全省交通运输工作会议的部署,提振信心,克难攻坚,全力推动云南公路事业发展再上新台阶。

2019年工作的总体思路是:

普通国省干线公路:完成安全生命防护工程3514公里隐患处治(含地方管养),300座危桥(隧)改造工程项目处治,干线公路灾害防治25公里;完成里程桩号传递和指路标志调整、高速公路里程桩号传递工作任务;完成养护项目计划投资10亿元以上,确保全局管养公路综合优良路率达到75.25%以上。

农村公路:完成安全生命防护工程26655公里112座危桥改造。

高速公路:加强全省高速公路建设工作督导和服务协调,认真开展63个在建高速公路项目的监管,确保全省“能通全通”工程如期完成。

基础设施建设:积极争取上级支持,多方筹集资金,确保国储中心年内建成投入使用。

2019年重点抓好八个方面的工作:

一是着力提升养护生产工作效能。全局牢固树立“机械化、精准化、信息化”养护理念,继续加大预防性养护投入,确保公路路况质量不出现大的波动。切实加快普通国省干线改造项目的收尾工作,确保任务圆满完成。积极推进公路养护生产管理模式转型的创新研究,积极探索全局机械设备应急保障与社会服务相结合的路子,形成“专业养护、管理科学、优质高效”的公路养护生产管理新模式。继续做好桥梁和隧道的专项养护管理,加大养护专业知识、操作技能和应急处置能力培训。

改进工作督查和考核评价体系,切实减轻基层负担,防止形式主义。以日常管理为主,加强常态化了解,利用“明察暗访”进行复核、抽检,不断增强检查考核工作的针对性、实效性,确保考核结果的科学性。

二是着力提升规划引领服务效能。加快推进“十三五”规划的各类项目建设进度,争取早日建成投入使用。统筹协调,立足长远,结合云南未来经济社会高质量发展客观需求,按照“巩固、增强、提升、畅通”的“八字”工作方针,以突出服务交通强国示范区、服务综合交通建设、服务全域旅游为重点,着手开展“十四五”规划的编制工作。

三是着力提升行业管理发展水平。在省委省政府和省交通运输厅的领导下,按照顶层设计要求,稳步开展全局事业单位改革。配合做好综合交通执法体制改革以及“信用交通”标准体系建设。

201911日起,行政事业单位将全面施行新的政府会计制度,全省公路行业财务工作将以此为契机,全面核查清理往来账款及长期挂账款项,做好新旧制度的衔接工作,强化财务管理工作,规范财务行为,保障会计信息化建设和规范化管理。

审计监督顺应新形势,进一步强化监督职能,推进审计结果广泛运用到财务管理工作中。

四是着力提升科技创新质量效益。要加快科技成果转换步伐,加大转化力度,大力推广应用“四新”技术,努力提高科技在建设养护管理过程中的贡献率,不断增强行业科学和谐跨越发展的科技含量。重视并发挥基层职工首创精神,积极鼓励以改革的办法、创新的思维实化、细化、深化推动“五小”发明,积极支持职工创新创造,进一步激发职工干事创业的积极性。

五是着力提升安全应急保障能力。要继续抓好安全生产管理体系修编完善及管养公路安全风险数据管理系统运行工作。组织开展局管普通国省干线运营安全现状分析,按照“科学精准、轻重缓急”原则,积极推进公路安全隐患整治。

六是着力提升农村路网水平。紧紧围绕“四好农村路”建设这一目标,继续推行目标责任制,夯实农村公路养护责任,着力提高农村公路路况质量和路网管理水平,认真组织开展农村公路路网调整和电子地图更新工作,全力服务交通脱贫攻坚;加大农村公路建设督查力度,加快“直过民族”沿边地区自然村通硬化路,撤并建制村通硬化路,窄路基路面改造,旅游路资源路产业路改造,促进农村路网提档升级,重点加大安全生命防护工程和危桥改造的实施力度,补齐短板,为全面建设小康社会、乡村振兴和加快农业农村现代化提供更加安全的交通保障。

七是着力提升脱贫攻坚成效。认真落实脱贫攻坚和脱贫摘帽要求,切实抓好“产业扶持”、“基础设施”、“环境整治”、“驻村帮扶”和“基层党建”等工作,扎实推进2019年的“挂包帮”定点扶贫工作。

八是着力提升党建工作水平。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,要旗帜鲜明讲政治,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持把党对一切工作的领导贯穿于改革发展的全过程,确保在改革进程中工作不断、队伍不乱、人心不散。要强化审计监督,让人民监督权力,让权力在阳光下运行。要增强“八种本领”、锤炼“五个过硬”,建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。继续加强工青妇、离退休人员服务管理工作。加强党对武装、交通战备工作的领导。抓好信访维稳,加强矛盾纠纷排查,扎实开展“扫黑除恶”三年行动计划,落实农民工工资政策兑现,维护行业稳定。

要驰而不息转作风,坚持不懈贯彻执行中央八项规定和实施细则精神以及省委、厅、局实施办法,严格执行廉洁从政各项规定,巩固拓展整治“四风”成果,坚决反对形式主义、官僚主义,层层传导,压实责任,严肃整肃不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题,加强学习和调查研究,提高贯彻政策和破解难题的能力。要以反腐败永远在路上的坚韧和执着,深化标本兼治,保证干部清正、行业清廉、政治清明,为继续推进改革发展营造海晏河清的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中:局机关属参公管理事业单位、公益一类事业单位18个、公益二类事业单位2个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

全局共有事业编制12,680名,其中:行政编制0名,事业编制12,680名。实有编制内在职人员12,299名,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,燃油税转移支付供养12,299人。

离退休人员20,761人,其中: 离休 70人,退休20,691人。

车辆编制982辆,编制内实有车辆916辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入544,478.30万元,其中:一般公共预算389,793.94万元,政府性基金0万元,事业单位经营收入17,608.98万元,其他收入136,759.81万元,上年结转315.57万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入390,109.51万元,其中:本年收入389,793.94万元,上年结转315.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款389,793.94万元(本级财力385,161.23万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿4,632.71万元),政府性基金预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出544,478.30万元。财政拨款安排支出390,109.51万元(含本年支出389,793.94万元、上年结转支出315.57万元),其中,基本支出285,161.23万元(均为本年支出),项目支出104,948.28万元(含本年支出104,632.71万元、上年结转支出315.57万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年云南省公路局财政拨款安排的支出预算389,793.94万元(不含上年结转),按功能科目分类情况如下:

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出51,341.33万元,主要用于公路系统各单位非社保基金承担的退休费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护332,489.90万元,主要用于省公路局基本支出及国省干线公路养护等项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理1,142.80万元,主要用于公路行业相关单位带路运输相关项目。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出4,819.91万元,主要用于公路行业相关单位交通运输其他项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年云南省公路局财政拨款安排的支出预算389,793.94万元(不含上年结转),按经济科目分类情况如下:

工资福利支出211,637.28万元(其中:基本支出211,580.15万元,项目支出57.13万元)

商品和服务支出118,644.91万元(其中:基本支出16,348.46万元,项目支出102,296.45万元)

对个人和家庭的补助57,232.62万元(其中:基本支出57,232.62万元,项目支出0万元)

资本性支出2,279.13万元(其中:项目支出2,279.13万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1,116个,采购预算资金64,787.02万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费年初预算2,119.54万元,比2018年的2,169.58万元减少50.04万元、降低2.31%。其中:因公出国(境)费0万元,与2018年一致;公务接待费65.48万元,比2018年的63.51万元增加1.97万元、提高1.97%;公务用车购置及运行费用2,054.06万元,比2018年的2106.07万元减少52.01万元、降低2.47%

公务接待费预算略比2018年增加,主要是2019年跨州市间的行业工作交流及对外工作交流所需。公务用车购置及运行费用降低的主要原因是各单位按照厉行节约的要求严控公务用车运行费用支出。

(二)财政拨款基本支出增减变化情况及原因说明

2019年用财政拨款安排的基本支出285,161.23万元,比2018年的260,772.57万元增加24,388.66万元、提高9.35%

基本支出变动的主要原因: 2019年基本支出中包含201812月底出台的基本工资增资、离休费增资、艰边增资等约7,587.42万元(从增资月起计算至201912月),退休人员生活补贴增资约11,000万元,燃油税单位2018年人员正常晋级进档、新增人员、丧葬抚恤费等4,903.67万元,燃油税供养的参公事业单位(仅指省公路局机关)2017年绩效考核奖229.62万元。

(三)财政拨款项目支出增减变化情况及原因说明

2019年用财政拨款安排的省本级项目支出(不含上年结转)共计104,632.71万元,比2018年的107,482.00万元减少2,849.29万元,降低2.65%

项目支出变动的主要原因: 由于职责职能发生变化,省公路局2019年不再编制交通罚没收入安排的执法办案补助支出项目预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

省公路局所属的参公管理事业单位共1户、在职人员132人。具体单位为:省公路局机关。2019年年初预算共安排机关运行经费471.22万元(其中:公务用车运行及维护费用14.91万元)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

云南省公路局依据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012190号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔201639号)开展预算项目绩效评价工作。

(五)云南省公路局2019年省级国有资本经营预算收支计划

省公路局无2019年省级国有资本经营预算收支计划。

 

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省公路局2019年部门预算公开表20190312

 
 
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